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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
 

• 收入支出决算总体情况说明
• 收入决算情况说明
• 支出决算情况说明
• 财政拨款收入支出决算总体情况说明
• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
• 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
• 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明
• 预算绩效情况说明
• 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门职责
人民检察院是国家的法律监督机关，
人民检察院职能部门主要职责: 人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查监督、审查起诉等业务。
 1 、控告申诉部门、举报中心承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2、侦查监督部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3 、公诉部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。                                                                       
4、监所检察部门 承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5 、民事行政检察部门 承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
6 、检察技术部门 承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。
7 、政治、纪检部门 承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。
8、案件管理部门 案件统一受理和登记、案件流程监控、案件质量评查、案件统计管理、案件信息查询、案件综合考评等。
9、办公室部门 协助院领导处理检察政务，组织协调上级检察院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动；处理机要文电；负责领导批办事项的督查工作；负责检察统计、档案管理、保密工作、财务装备工作等。
二、机构设置、部门决算单位构成
（一）我院原有内设机构：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、技术科、纪检、法律政策研究室、案管科、刑事执行检察局11个机构。今年年底，根据国家对纪检、检察院工作的总体规划，反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科三个部门并入区监察委。目前后续工作正在进行中。
（二）纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位1个
具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区人民检察院	行政单位

 
三、人员构成
佳木斯市前进区人民检察院部门总编制人数47人，在职实有人数46人，其中：行政编制46人、参公编制0人；退休人员12人。事业人员8人，与2016年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分2017年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1089.78万元，支出总计1089.78万元。与 2016 年相比，收入总计1334.56万元，减少244.78元，下降18.3%；支出总计1334.56万元，减少244.78万元，下降18.3%。主要原因是控制了经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计950.36万元，其中：财政拨款收入950.07万元，占99.97%；其他收入0.3万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1015.26万元，其中：基本支出579.25万元，占57.1%；项目支出436.01万元，占42.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1084.37万元，支出总计1084.37万元。与 2016 年相比，财政拨款收入1329.45万元，支出总计1329.45万元，下降18.4%。主要原因是控制了经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.26万元占本年支出合计的100%。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.74万元，下降15%。主要原因是控制了经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.26万元,主要用于以下方面：公共安全（类）支出845.54万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出71.27万元，占7%；住房保障（类）支出98.45万元。占9.7%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1276万元，支出决算为1015万元，完成年初预算的79%其中：
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为485.8万元，支出决算为374.86万元，完成年初预算的77.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政拨款减少。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为408.3万元，支出决算为285.14万元，完成年初预算的69.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政拨款减少。
3. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。
年初预算为38.7万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少。
4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为142万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年本科目有结余。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为62.3万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.1万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于增资导致公积金增多。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为49.4万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是增资导致提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出579.25万元，其中：
人员经费541.46万元，主要包括：基本工资205.79万元，津贴补贴1015.12万元，奖金34.38万元，其他社会保障缴费2.18万元，其他工资福利支出24万元，退休费71.27万元，抚恤金0.27万元，住房公积金46.62万元，提租补贴51.82万元。
公用经费37.79万元，主要包括：其他交通费用37.79万元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为66.35万元，完成预算的85%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自侦案件数量减少。
其中：公务用车购置及运行费支出决算为66.35万元，完成预算的85%，公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因：自侦案件数量减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少31万元，下降31.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少31万元，下降31.8%，原因为:自侦案件数量减少.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算66.35万元，占100%。
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行费支出66.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出66.35万元，公务用车保有量11台，主要用于办案、执法执勤用车。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于……；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
 “2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算均为0万元，与上年相同，无增减变化。”）
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与 2016年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。具体支出情况如下：
1. XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。
2. XX（类）XX（款）XX（项）。
年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
3. XX（类）XX（款）XX（项）。
年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
4. ……
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0  %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“XXX”“XXX”等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出 37万元，比 2016年减少50万元，增长（降低）56.9%。主要原因是本年度机关运行经费拨付不足。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额 51万元，其中：政府采购办公设备支出 51万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 11 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 2 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。